| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAIQUELI SCHAVETOCK FLORENCIO |
| Número do empenho: | 3479 | Data de lançamento: | 17/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MAIQUELI SCHAVETOCK VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 15/06 | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MAIQUELI SCHAVETOCK VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 15/06 | 25,00 | ||
| 17/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/33334; REF. EMPENHO 3479/2026 12417 - MAIQUELI SCHAVETOCK FLORENCIO | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 25,00 | |||
