| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 3488 | Data de lançamento: | 17/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARLA CLEAR 500ml | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | PASTILHA DE FREIO COM SENSOR Finalidade: Ref. a peças para veículo VAN SPRINTER JDI 1E28 utilizada no transporte escolar. | 594,41 | 594,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | ARLA CLEAR 500ml PASTILHA DE FREIO COM SENSOR Finalidade: Ref. a peças para veículo VAN SPRINTER JDI 1E28 utilizada no transporte escolar. | 714,41 | ||
| 17/06/2026 | Conforme DANFE Nº 3/060236; REF. EMPENHO 3481/2026 13274 - APOMEDIL SA VEICULOS | 714,41 | ||
| 17/06/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3488/2026, APOMEDIL SA VEICULOS | 8,57 | ||
| TOTAL | 714,41 | 714,41 | 8,57 | |
| SALDO A PAGAR | 705,84 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 17/06/2026 | 8,57 | Lançada | |
| TOTAL | 8,57 |
