| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 3489 | Data de lançamento: | 17/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Substituição de pastilhas de freio dianteiro (cubos removidos) | 659,70 | 659,70 |
| 1.00 | HIGIENIZAÇÃO - OXI SANITIZAÇÃO | 439,80 | 439,80 |
| 1.00 | BALANCEAMENTO E/OU GEOMETRIA Finalidade: Ref. a conserto em veículo VAN SPRINTER JDI 1E28 utilizado no transporte escolar. | 160,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | Substituição de pastilhas de freio dianteiro (cubos removidos) HIGIENIZAÇÃO - OXI SANITIZAÇÃO BALANCEAMENTO E/OU GEOMETRIA Finalidade: Ref. a conserto em veículo VAN SPRINTER JDI 1E28 utilizado no transporte escolar. | 1.259,50 | ||
| 17/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/300; REF. EMPENHO 3489/2026 13274 - APOMEDIL SA VEICULOS | 1.259,50 | ||
| 17/06/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3489/2026, APOMEDIL SA VEICULOS | 60,46 | ||
| TOTAL | 1.259,50 | 1.259,50 | 60,46 | |
| SALDO A PAGAR | 1.199,04 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 17/06/2026 | 60,46 | Lançada | |
| TOTAL | 60,46 |
