| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 3492 | Data de lançamento: | 17/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LUVA NITRILICA | 11,27 | 22,54 |
| 1.00 | BOTA SUPER LENE N36 | 198,85 | 198,85 |
| 2.00 | LOVA LONGA G Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETRIA | 15,37 | 30,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | LUVA NITRILICA BOTA SUPER LENE N36 LOVA LONGA G Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETRIA | 252,13 | ||
| 17/06/2026 | Conforme DANFE Nº 001/410173; REF. EMPENHO 3492/2026 9624 - COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA | 252,13 | ||
| 17/06/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3492/2026, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA | 3,04 | ||
| 22/06/2026 | Pagamento de Empenho 3492/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 249,09 | ||
| TOTAL | 252,13 | 252,13 | 252,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 17/06/2026 | 3,04 | Lançada | |
| TOTAL | 3,04 |
