Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3651	Data de lançamento:	22/06/2026
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2026		4.702,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2026	4.702,28
22/06/2026	Ref folha de pagamento junho 2026		4.702,28
22/06/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. DESPORTO			31,77
22/06/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. DESPORTO			196,98
22/06/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. DESPORTO			385,85
22/06/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. DESPORTO			1.074,51
26/06/2026	Pagamento de Empenho 3651/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.013,17
TOTAL		4.702,28	4.702,28	4.702,28
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	22/06/2026	31,77		Lançada
INSS SERVIDORES	22/06/2026	196,98		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	22/06/2026	385,85		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	22/06/2026	1.074,51		Lançada
TOTAL		1.689,11