| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 370 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.10.00.00.00 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha de pagamento janeiro 2026 | 3.038,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha de pagamento janeiro 2026 | 3.038,37 | ||
| 26/01/2026 | Ref folha de pagamento janeiro 2026 | 3.038,37 | ||
| 26/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS | 253,19 | ||
| 28/01/2026 | Pagamento de Empenho 370/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.785,18 | ||
| TOTAL | 3.038,37 | 3.038,37 | 3.038,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES | 26/01/2026 | 253,19 | Lançada | |
| TOTAL | 253,19 |
