| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADRIANO SEVERO DA SILVA |
| Número do empenho: | 3813 | Data de lançamento: | 23/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Óleo Diesel S10 Finalidade: Ref. a abastecimento de combustível em veículo VAN Sprinter JDI 1E29 - Viagem a Passo Fundo levar em oficina, dia 17/06/26. | 6,19 | 61,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | Óleo Diesel S10 Finalidade: Ref. a abastecimento de combustível em veículo VAN Sprinter JDI 1E29 - Viagem a Passo Fundo levar em oficina, dia 17/06/26. | 61,90 | ||
| 23/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/937629; REF. EMPENHO 3813/2026 9209 - ADRIANO SEVERO DA SILVA | 61,90 | ||
| TOTAL | 61,90 | 61,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 61,90 | |||
