| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERNANDA ANDREIA SCHMITZ |
| Número do empenho: | 3891 | Data de lançamento: | 24/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | REF 1,5 DIARIA A SERVIDORA FERNANDA ANDREIA SCHMITZ EM VIAGEM A PORTO ALEGRE /RS PARA PARTICIPAR DE CURSO ECA Digitalk NOS DIAS 01 E 02/07/2026 cfe portaria nº 59/2026. | 334,84 | 502,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | REF 1,5 DIARIA A SERVIDORA FERNANDA ANDREIA SCHMITZ EM VIAGEM A PORTO ALEGRE /RS PARA PARTICIPAR DE CURSO ECA Digitalk NOS DIAS 01 E 02/07/2026 cfe portaria nº 59/2026. | 502,26 | ||
| 24/06/2026 | REF 1,5 DIARIA A SERVIDORA FERNANDA ANDREIA SCHMITZ EM VIAGEM A PORTO ALEGRE /RS PARA PARTICIPAR DE CURSO ECA Digitalk NOS DIAS 01 E 02/07/2026 cfe portaria nº 59/2026. | 502,26 | ||
| 30/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3891/2026 FERNANDA ANDREIA SCHMITZ - 10695 | 502,26 | ||
| TOTAL | 502,26 | 502,26 | 502,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
