| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 3915 | Data de lançamento: | 25/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE LUZ CAMERAS DE MONITORAMENTO MAIO 2026 | 200,53 | 200,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | REF CONSUMO DE LUZ CAMERAS DE MONITORAMENTO MAIO 2026 | 200,53 | ||
| 25/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2742282; 0/2693165; 0/2742849; 0/2742853; 0/2742279; 0/2742226; 0/2742794; REF. EMPENHO 3915/2026 17 - COPREL | 200,53 | ||
| 25/06/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3915/2026, COPREL | 2,30 | ||
| 06/07/2026 | Pagamento de Empenho 3915/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 198,23 | ||
| TOTAL | 200,53 | 200,53 | 200,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 25/06/2026 | 2,30 | Lançada | |
| TOTAL | 2,30 |
