| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VAGNER PRATES CAMPOS 04287920066 |
| Número do empenho: | 393 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO Finalidade: REF PAG SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL | 145,00 | 1.740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO Finalidade: REF PAG SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL | 1.740,00 | ||
| 26/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/4; REF. EMPENHO 393/2026 14651 - VAGNER PRATES CAMPOS 04287920066 | 1.740,00 | ||
| 03/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 393/2026 VAGNER PRATES CAMPOS 04287920066 - 14651 | 1.740,00 | ||
| TOTAL | 1.740,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
