| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
| Número do empenho: | 3970 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF 0,5 diaria VIAGEM A Santa Maria-RS NO DIA 26/06/2026. COF PORTARIA DE VIAGEM 063/2026. | 334,84 | 334,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | REF 0,5 diaria VIAGEM A Santa Maria-RS NO DIA 26/06/2026. COF PORTARIA DE VIAGEM 063/2026. | 334,84 | ||
| 30/06/2026 | REF 0,5 diaria VIAGEM A Santa Maria-RS NO DIA 26/06/2026. COF PORTARIA DE VIAGEM 063/2026. | 334,84 | ||
| 13/07/2026 | Empenhado a maior | -334,84 | ||
| 13/07/2026 | Empenhado a maior | -334,84 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
