| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARINA BROCH |
| Número do empenho: | 3973 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO PARA MARINA BROCH, EM VIAGEM A PASSO FUNDO EM REUNIÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 01/07/2026 | 42,20 | 42,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO PARA MARINA BROCH, EM VIAGEM A PASSO FUNDO EM REUNIÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 01/07/2026 | 42,20 | ||
| 30/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 4/51742; REF. EMPENHO 3973/2026 14069 - MARINA BROCH | 42,20 | ||
| 03/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3973/2026 MARINA BROCH - 14069 | 42,20 | ||
| TOTAL | 42,20 | 42,20 | 42,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
