| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 3994 | Data de lançamento: | 03/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GEOMETRIA | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | BALANCEAMENTO | 220,00 | 220,00 |
| 1.00 | Alinhamento para eixo roda | 115,00 | 115,00 |
| 1.00 | Cambagem das rodas dianteiras Finalidade: Ref. a consertos em veículo VAN SPRINTER IYB 5451 utilizado no transporte escolar. | 260,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | GEOMETRIA BALANCEAMENTO Alinhamento para eixo roda Cambagem das rodas dianteiras Finalidade: Ref. a consertos em veículo VAN SPRINTER IYB 5451 utilizado no transporte escolar. | 745,00 | ||
| 06/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/455; REF. EMPENHO 3994/2026 13274 - APOMEDIL SA VEICULOS | 745,00 | ||
| 06/07/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3994/2026, 13274 - APOMEDIL SA VEICULOS | 35,76 | ||
| 15/07/2026 | Pagamento de Empenho 3994/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 709,24 | ||
| TOTAL | 745,00 | 745,00 | 745,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 06/07/2026 | 35,76 | Lançada | |
| TOTAL | 35,76 |
