| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
| Número do empenho: | 4025 | Data de lançamento: | 07/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO DE PNEU AUTOMOVEIS AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) Finalidade: Ref. a consertos em veículo VAN SPRINTER IYB 5451 utilizado no transporte escolar. | 41,70 | 41,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | CONSERTO DE PNEU AUTOMOVEIS AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) Finalidade: Ref. a consertos em veículo VAN SPRINTER IYB 5451 utilizado no transporte escolar. | 41,70 | ||
| 07/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/17; REF. EMPENHO 4025/2026 2784 - HILARIO JOSE GATTO | 41,70 | ||
| 07/07/2026 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4025/2026, HILARIO JOSE GATTO | 1,60 | ||
| 15/07/2026 | Pagamento de Empenho 4025/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 40,10 | ||
| TOTAL | 41,70 | 41,70 | 41,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 07/07/2026 | 1,60 | Lançada | |
| TOTAL | 1,60 |
