| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
| Número do empenho: | 4045 | Data de lançamento: | 08/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR - PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.67 | CONSERTO DE PNEU AUTOMOVEIS AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) Finalidade: Ref concerto de pneu de veículo da sms: ONIX JBO 1F98 | 41,70 | 69,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | CONSERTO DE PNEU AUTOMOVEIS AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) Finalidade: Ref concerto de pneu de veículo da sms: ONIX JBO 1F98 | 69,69 | ||
| 08/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/13; REF. EMPENHO 4045/2026 2784 - HILARIO JOSE GATTO | 69,69 | ||
| 08/07/2026 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4045/2026, HILARIO JOSE GATTO | 2,67 | ||
| 15/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4045/2026 - REF. JULHO/2026 HILARIO JOSE GATTO - 2784 | 67,02 | ||
| TOTAL | 69,69 | 69,69 | 69,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 08/07/2026 | 2,67 | Lançada | |
| TOTAL | 2,67 |
