| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4055 | Data de lançamento: | 08/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS /REF FOLHA DE PAGAMENTO RECISÃO JUNIOR DE MORAS EM 05/07/26 | 3.038,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS /REF FOLHA DE PAGAMENTO RECISÃO JUNIOR DE MORAS EM 05/07/26 | 3.038,37 | ||
| 08/07/2026 | /REF FOLHA DE PAGAMENTO RECISÃO JUNIOR DE MORAS EM 05/07/26 | 3.038,37 | ||
| 09/07/2026 | Pagamento de Empenho 4055/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.038,37 | ||
| TOTAL | 3.038,37 | 3.038,37 | 3.038,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
