| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BRUNA LAVALL |
| Número do empenho: | 4060 | Data de lançamento: | 08/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | REF 0,5 Meia DIARIA PARA BRUNA LAVALL NO DIA 05 E 03/07/2026. CONF PORTARIA DE VIAGEM 065/2026 | 334,84 | 167,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | REF 0,5 Meia DIARIA PARA BRUNA LAVALL NO DIA 05 E 03/07/2026. CONF PORTARIA DE VIAGEM 065/2026 | 167,42 | ||
| 08/07/2026 | REF 0,5 Meia DIARIA PARA BRUNA LAVALL NO DIA 05 E 03/07/2026. CONF PORTARIA DE VIAGEM 065/2026 | 167,42 | ||
| 13/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4060/2026 BRUNA LAVALL - 14713 | 167,42 | ||
| TOTAL | 167,42 | 167,42 | 167,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
