| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
| Número do empenho: | 4061 | Data de lançamento: | 08/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF Restituição PARA GILMAR MORGAN, VIAGEM A Porto Alegre-RS NO DIA 01/07/2026. | 242,84 | 242,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | REF Restituição PARA GILMAR MORGAN, VIAGEM A Porto Alegre-RS NO DIA 01/07/2026. | 242,84 | ||
| 08/07/2026 | REF Restituição PARA GILMAR MORGAN, VIAGEM A Porto Alegre-RS NO DIA 01/07/2026. | 242,84 | ||
| 13/07/2026 | EWmpenhado em dotação equivocada | -242,84 | ||
| 13/07/2026 | EWmpenhado em dotação equivocada | -242,84 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
