| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VILSON PIOVESAN LTDA |
| Número do empenho: | 4074 | Data de lançamento: | 09/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Gás de cozinha P-45 Finalidade: Ref. a gás de cozinha para uso na escola. | 792,00 | 792,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | Gás de cozinha P-45 Finalidade: Ref. a gás de cozinha para uso na escola. | 792,00 | ||
| 09/07/2026 | Conforme DANFE Nº 890/067890380; REF. EMPENHO 4074/2026 13844 - VILSON PIOVESAN LTDA | 792,00 | ||
| 14/07/2026 | Pagamento de Empenho 4074/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 792,00 | ||
| TOTAL | 792,00 | 792,00 | 792,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
