| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 4081 | Data de lançamento: | 09/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO MAQUINARIO Bitorneira | 107,10 | 107,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | REF PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO MAQUINARIO Bitorneira | 107,10 | ||
| 09/07/2026 | Conforme DANFE Nº 001/123861; REF. EMPENHO 4081/2026 4310 - EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA | 107,10 | ||
| 15/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4081/2026 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 4310 | 107,10 | ||
| TOTAL | 107,10 | 107,10 | 107,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
