| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
| Número do empenho: | 4151 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF Restituição PARA GILMAR MORGAN, VIAGEM A Porto Alegre-RS NO DIA 01/07/2026. | 242,84 | 242,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | REF Restituição PARA GILMAR MORGAN, VIAGEM A Porto Alegre-RS NO DIA 01/07/2026. | 242,84 | ||
| 13/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/29092; 21/250159; 700/500; 1/685; REF. EMPENHO 4151/2026 1875 - GILMAR MORGAN | 242,84 | ||
| 14/07/2026 | Pagamento de Empenho 4151/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 242,84 | ||
| TOTAL | 242,84 | 242,84 | 242,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
