| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAULO PEREIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 4172 | Data de lançamento: | 14/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROCAD-SUAS Port. 871/2023-2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO HP Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA CONCERTO DA IMPRESSORA | 495,00 | 495,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO HP Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA CONCERTO DA IMPRESSORA | 495,00 | ||
| 14/07/2026 | Conforme DANFE Nº 890/67922056; REF. EMPENHO 4172/2026 13484 - PAULO PEREIRA DA SILVA | 495,00 | ||
| TOTAL | 495,00 | 495,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 495,00 | |||
