| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BRUNA LAVALL |
| Número do empenho: | 4182 | Data de lançamento: | 15/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref despesas de alimentação em viagem a serviço da sms, acompanhar pacientes nos dias 10/07 e 13/07 | 95,00 | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | Ref despesas de alimentação em viagem a serviço da sms, acompanhar pacientes nos dias 10/07 e 13/07 | 95,00 | ||
| 15/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/1395960; 2/13; 1/34043; REF. EMPENHO 4182/2026 14713 - BRUNA LAVALL | 95,00 | ||
| 20/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4182/2026 - REF. JULHO/2026 BRUNA LAVALL - 14713 | 95,00 | ||
| TOTAL | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
