| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 419 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha férias fevereiro 2026 | 1.103,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha férias fevereiro 2026 | 1.103,94 | ||
| 26/01/2026 | REF FOLHA FÉRIAS FEVEREIRO 2026 | 1.103,94 | ||
| 29/01/2026 | Pagamento de Empenho 419/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.103,94 | ||
| TOTAL | 1.103,94 | 1.103,94 | 1.103,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
