| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: C H OLIVEIRA DO AMARAL E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4202 | Data de lançamento: | 16/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mão de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref conserto de camara de conservação de imunobiológicos da sala de vacinas. | 945,00 | 945,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | Mão de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref conserto de camara de conservação de imunobiológicos da sala de vacinas. | 945,00 | ||
| 28/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/5814; REF. EMPENHO 4202/2026 12066 - C H OLIVEIRA DO AMARAL E CIA LTDA | 945,00 | ||
| 05/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4202/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 945,00 | ||
| TOTAL | 945,00 | 945,00 | 945,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
