| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IVANIR SOUZA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 4204 | Data de lançamento: | 17/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Janta Finalidade: Ref. a refeição para motorista IVANIR SOUZA DE OLIVEIRA - Viagem ao Salto do Jacuí levar atletas da Escolinha Esportiva Sementinha, dia 16/07/2026. | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | Janta Finalidade: Ref. a refeição para motorista IVANIR SOUZA DE OLIVEIRA - Viagem ao Salto do Jacuí levar atletas da Escolinha Esportiva Sementinha, dia 16/07/2026. | 45,00 | ||
| 17/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/699217; REF. EMPENHO 4204/2026 4308 - IVANIR SOUZA DE OLIVEIRA | 45,00 | ||
| 21/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4204/2026 IVANIR SOUZA DE OLIVEIRA - 4308 | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
