| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DALTRO CARDOSO |
| Número do empenho: | 4207 | Data de lançamento: | 20/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.50 | REF 3,5 Diarias para DALTRO CARDOSO, viagem à PORTO ALEGRE-RS nos dias dias 12 à 15/07/2026. Participar do XXXIX Congressoo do CCONASEMS, CFE PORTARIA DE VIAGEM 71/2026 | 334,84 | 1.171,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | REF 3,5 Diarias para DALTRO CARDOSO, viagem à PORTO ALEGRE-RS nos dias dias 12 à 15/07/2026. Participar do XXXIX Congressoo do CCONASEMS, CFE PORTARIA DE VIAGEM 71/2026 | 1.171,94 | ||
| 20/07/2026 | REF 3,5 Diarias para DALTRO CARDOSO, viagem à PORTO ALEGRE-RS nos dias dias 12 à 15/07/2026. Participar do XXXIX Congressoo do CCONASEMS, CFE PORTARIA DE VIAGEM 71/2026 | 1.171,94 | ||
| 23/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4207/2026 DALTRO CARDOSO - 3870 | 1.171,94 | ||
| TOTAL | 1.171,94 | 1.171,94 | 1.171,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
