| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SANDRA PROVENSI CORAZZA |
| Número do empenho: | 4209 | Data de lançamento: | 20/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Almoço Finalidade: Ref. a refeição para Secretária SANDRA PROVENSI CORAZZA - Viagem a Campos Borges participar de Reunião CMEs e CONSEME, durante o dia 15/07/2026. | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | Almoço Finalidade: Ref. a refeição para Secretária SANDRA PROVENSI CORAZZA - Viagem a Campos Borges participar de Reunião CMEs e CONSEME, durante o dia 15/07/2026. | 45,00 | ||
| 20/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/5989; REF. EMPENHO 4209/2026 4434 - SANDRA PROVENSI CORAZZA | 45,00 | ||
| 23/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4209/2026 SANDRA PROVENSI CORAZZA - 4434 | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
