| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 4213 | Data de lançamento: | 20/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de verificar medidor de massa de ar Finalidade: Ref. a serviço em veículo VAN SPRINTER IYB 5451 utilizado no transporte escolar. | 439,80 | 439,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | Serviço de verificar medidor de massa de ar Finalidade: Ref. a serviço em veículo VAN SPRINTER IYB 5451 utilizado no transporte escolar. | 439,80 | ||
| 20/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/001530; REF. EMPENHO 4213/2026 13274 - APOMEDIL SA VEICULOS | 439,80 | ||
| 20/07/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4213/2026, APOMEDIL SA VEICULOS | 21,11 | ||
| 05/08/2026 | Pagamento de Empenho 4213/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 418,69 | ||
| TOTAL | 439,80 | 439,80 | 439,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 20/07/2026 | 21,11 | Lançada | |
| TOTAL | 21,11 |
