| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HAHN & ARNHOLD LTDA |
| Número do empenho: | 4219 | Data de lançamento: | 21/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Substituição do conector e fio da parte de acionamento da solenóide da bomba injetora do sistema de alimentação de combustível Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS ING 6366 utilizado no transporte escolar. | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | Substituição do conector e fio da parte de acionamento da solenóide da bomba injetora do sistema de alimentação de combustível Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS ING 6366 utilizado no transporte escolar. | 800,00 | ||
| 21/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/6; REF. EMPENHO 4219/2026 3835 - HAHN & ARNHOLD LTDA | 800,00 | ||
| 21/07/2026 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4219/2026, HAHN & ARNHOLD LTDA | 40,00 | ||
| 23/07/2026 | Pagamento de Empenho 4219/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 760,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 21/07/2026 | 40,00 | Lançada | |
| TOTAL | 40,00 |
