| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIEGO AMARAL 84780657091 |
| Número do empenho: | 4226 | Data de lançamento: | 21/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mão de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref. a troca de lâmpada em veículo MICRO-ÔNIBUS IZC 9G24 utilizado no transporte escolar. | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | Mão de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref. a troca de lâmpada em veículo MICRO-ÔNIBUS IZC 9G24 utilizado no transporte escolar. | 80,00 | ||
| 21/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/94; REF. EMPENHO 4226/2026 13506 - DIEGO AMARAL 84780657091 | 80,00 | ||
| 04/08/2026 | Pagamento de Empenho 4226/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
