| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROGERIO ZAMBONI ME |
| Número do empenho: | 4253 | Data de lançamento: | 22/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mão de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref serviços de conserto de veículo DUCATO IZJ 7G45, RASTER | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | Mão de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref serviços de conserto de veículo DUCATO IZJ 7G45, RASTER | 500,00 | ||
| 22/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/40; REF. EMPENHO 4253/2026 9800 - ROGERIO ZAMBONI ME | 500,00 | ||
| 05/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4253/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
