| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROGERIO ZAMBONI ME |
| Número do empenho: | 4254 | Data de lançamento: | 22/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - MARIA DO ROSÁRIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALVULA M PRO | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1.00 | Bomba da alta | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | Material de limpeza | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | COLA Finalidade: Ref conserto emergencial de veículo ambulância MASTER JAO 7G92. O mesmo estragou em viagem para levar paciente a Erechim/RS, sendo submetido a pedido de socorro, e transportado a oficina mais próxima, sendo feito o conserto emergêncial pela mesma, pelo fato de não haver contrato com nenhuma empresa pela Adminsitração no momento, devido ao processo de licitação estar em andamento. | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | VALVULA M PRO Bomba da alta ABRAÇADEIRA Material de limpeza COLA Finalidade: Ref conserto emergencial de veículo ambulância MASTER JAO 7G92. O mesmo estragou em viagem para levar paciente a Erechim/RS, sendo submetido a pedido de socorro, e transportado a oficina mais próxima, sendo feito o conserto emergêncial pela mesma, pelo fato de não haver contrato com nenhuma empresa pela Adminsitração no momento, devido ao processo de licitação estar em andamento. | 10.750,00 | ||
| 22/07/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68077111; REF. EMPENHO 4254/2026 9800 - ROGERIO ZAMBONI ME | 10.750,00 | ||
| 04/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4254/2026 - REF. JULHO/2026 ROGERIO ZAMBONI ME - 9800 | 10.750,00 | ||
| TOTAL | 10.750,00 | 10.750,00 | 10.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
