| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GESTAO A+ DESENVOLVIMENTO LTDA |
| Número do empenho: | 4261 | Data de lançamento: | 22/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CURSO PARA CAPACITAÇÃO SERVIDOR CONTROLE INTERNO LUIS ANTONIO CAMARGO DE CAMPOS | 841,50 | 841,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | CURSO PARA CAPACITAÇÃO SERVIDOR CONTROLE INTERNO LUIS ANTONIO CAMARGO DE CAMPOS | 841,50 | ||
| 31/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/244; REF. EMPENHO 4261/2026 14793 - GESTAO A+ DESENVOLVIMENTO LTDA | 841,50 | ||
| 05/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA CURSO PARA CAPACITAÇÃO SERVIDOR CONTROLE INTERNO LUIS ANTONIO CAMARGO DE CAMPOS. | 841,50 | ||
| TOTAL | 841,50 | 841,50 | 841,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
