| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VELCI AZEVEDO |
| Número do empenho: | 4293 | Data de lançamento: | 23/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATERIA Finalidade: Ref. a bateria para veículo MICRO-ÔNIBUS IZC 9G24 utilizado no transporte escolar. | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | BATERIA Finalidade: Ref. a bateria para veículo MICRO-ÔNIBUS IZC 9G24 utilizado no transporte escolar. | 1.100,00 | ||
| 23/07/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68121515; REF. EMPENHO 4293/2026 11997 - VELCI AZEVEDO | 1.100,00 | ||
| 30/07/2026 | Pagamento de Empenho 4293/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
