| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VIVO SA |
| Número do empenho: | 4305 | Data de lançamento: | 23/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente consumo do telefone móvel números 99678-7739 da secretaria de agricultura, mes 07/26 | 39,99 | 39,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | Referente consumo do telefone móvel números 99678-7739 da secretaria de agricultura, mes 07/26 | 39,99 | ||
| 23/07/2026 | Referente consumo do telefone móvel números 99678-7739 da secretaria de agricultura, mes 07/26 | 39,99 | ||
| 29/07/2026 | Pagamento de Empenho 4305/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 39,99 | ||
| TOTAL | 39,99 | 39,99 | 39,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
