| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EUCLECIO LUIZ ECKERT |
| Número do empenho: | 4317 | Data de lançamento: | 27/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | REF 0,5 diaria para Euclécio Luiz Eckert viagem a Santa Maria - RS à serviço da Assistência Social, no dia 25/07/2026. Cfe PORTARIA DE VIAGEM 74/2026. | 334,84 | 167,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | REF 0,5 diaria para Euclécio Luiz Eckert viagem a Santa Maria - RS à serviço da Assistência Social, no dia 25/07/2026. Cfe PORTARIA DE VIAGEM 74/2026. | 167,42 | ||
| 27/07/2026 | REF 0,5 diaria para Euclécio Luiz Eckert viagem a Santa Maria - RS à serviço da Assistência Social, no dia 27/07/2026. Cfe PORTARIA DE VIAGEM 74/2026. | 167,42 | ||
| 30/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4317/2026 EUCLECIO LUIZ ECKERT - 145 | 167,42 | ||
| TOTAL | 167,42 | 167,42 | 167,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
