| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIEGO AMARAL 84780657091 |
| Número do empenho: | 4320 | Data de lançamento: | 27/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PONTEIRA DA BATERIA | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | LAMPADA H1 | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | LAMPADA H4 Finalidade: REF PAG DE MATERIAL TROCADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CARGO IWO 7705 | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | PONTEIRA DA BATERIA LAMPADA H1 LAMPADA H4 Finalidade: REF PAG DE MATERIAL TROCADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CARGO IWO 7705 | 150,00 | ||
| 27/07/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68065596; REF. EMPENHO 4320/2026 13506 - DIEGO AMARAL 84780657091 | 150,00 | ||
| 04/08/2026 | Pagamento de Empenho 4320/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
