| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUPATINI & MORAES LTDA |
| Número do empenho: | 4322 | Data de lançamento: | 27/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOMBA AGUA Finalidade: REF PAG DE PEÇA TROCADA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MONTANA | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | BOMBA AGUA Finalidade: REF PAG DE PEÇA TROCADA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MONTANA | 280,00 | ||
| 27/07/2026 | Conforme DANFE Nº 001/567; REF. EMPENHO 4322/2026 11433 - LUPATINI & MORAES LTDA | 280,00 | ||
| 04/08/2026 | Pagamento de Empenho 4322/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
