| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROGERIO ZAMBONI ME |
| Número do empenho: | 4325 | Data de lançamento: | 27/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | KIT COIFA E BATENTE | 50,00 | 100,00 |
| 2.00 | KIT COIFA BATENTE | 100,00 | 200,00 |
| 2.00 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 300,00 | 600,00 |
| 2.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 600,00 | 1.200,00 |
| 2.00 | BARRA AXIAL Finalidade: REF PAG DE MATERIAL TROCADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO IVO 0691 | 90,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | KIT COIFA E BATENTE KIT COIFA BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO AMORTECEDOR DIANTEIRO BARRA AXIAL Finalidade: REF PAG DE MATERIAL TROCADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO IVO 0691 | 2.280,00 | ||
| 27/07/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68086573; REF. EMPENHO 4325/2026 9800 - ROGERIO ZAMBONI ME | 2.280,00 | ||
| 04/08/2026 | Pagamento de Empenho 4325/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.280,00 | ||
| TOTAL | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
