| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROGERIO ZAMBONI ME |
| Número do empenho: | 4331 | Data de lançamento: | 27/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MECANICA, TROCA DE OLEO E FILTRO E HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN JAR 1A72 | 510,00 | 510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | SERVIÇO DE MECANICA, TROCA DE OLEO E FILTRO E HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN JAR 1A72 | 510,00 | ||
| 27/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/42; REF. EMPENHO 4331/2026 9800 - ROGERIO ZAMBONI ME | 510,00 | ||
| 04/08/2026 | Pagamento de Empenho 4331/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 510,00 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
