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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4423	Data de lançamento:	27/07/2026
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2026		7.586,89

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2026	7.586,89
27/07/2026	REF FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2026		7.586,89
27/07/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUC. PROF. CONTRATADOS FUNDAMENTAL FUNDEB			11,63
27/07/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUC. PROF. CONTRATADOS FUNDAMENTAL FUNDEB			227,73
27/07/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUC. PROF. CONTRATADOS FUNDAMENTAL FUNDEB			742,44
29/07/2026	Pagamento de Empenho 4423/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.605,09
TOTAL		7.586,89	7.586,89	7.586,89
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	27/07/2026	11,63		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	27/07/2026	227,73		Lançada
INSS SERVIDORES	27/07/2026	742,44		Lançada
TOTAL		981,80