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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4490	Data de lançamento:	27/07/2026
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2026		15.829,45

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2026	15.829,45
27/07/2026	REF FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2026		15.829,45
27/07/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			18,14
27/07/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			675,03
27/07/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			1.390,81
29/07/2026	Pagamento de Empenho 4490/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			13.745,47
TOTAL		15.829,45	15.829,45	15.829,45
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	27/07/2026	18,14		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	27/07/2026	675,03		Lançada
INSS SERVIDORES	27/07/2026	1.390,81		Lançada
TOTAL		2.083,98