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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4565	Data de lançamento:	27/07/2026
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2026		11.008,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2026	11.008,20
27/07/2026	REF FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2026		11.008,20
27/07/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			11,63
27/07/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			972,13
27/07/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			1.844,67
29/07/2026	Pagamento de Empenho 4565/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.179,77
TOTAL		11.008,20	11.008,20	11.008,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	27/07/2026	11,63		Lançada
INSS SERVIDORES	27/07/2026	972,13		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	27/07/2026	1.844,67		Lançada
TOTAL		2.828,43