| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4595 | Data de lançamento: | 28/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS AGOSTO 2026 | 1.536,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS AGOSTO 2026 | 1.536,62 | ||
| 28/07/2026 | REF FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS AGOSTO 2026 | 1.536,62 | ||
| 28/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHEIROS TUTELAR, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR | 225,37 | ||
| 30/07/2026 | Pagamento de Empenho 4595/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.311,25 | ||
| TOTAL | 1.536,62 | 1.536,62 | 1.536,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES | 28/07/2026 | 225,37 | Lançada | |
| TOTAL | 225,37 |
