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Exercício: 2026
Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4599	Data de lançamento:	28/07/2026
Tipo de empenho:	Empenho consorcios
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Informação e Inteligência
Projeto / Atividade:	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO
Conta de Despesa:	3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	RATEIO COMAJA VIDEOMONITORAMENTO	497,12	2.982,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2026	RATEIO COMAJA VIDEOMONITORAMENTO	2.982,72
28/07/2026	RATEIO COMAJA VIDEOMONITORAMENTO, JULHO/2026		497,12
29/07/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4599/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			497,12
14/08/2026	RATEIO COMAJA VIDEOMONITORAMENTO, JULHO/2026.		497,12
25/08/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4599/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			497,12
29/09/2026	RATEIO VIDEOMONITORAMENTO SETEMBRO/2026		497,12
30/09/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4599/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			497,12
27/10/2026	RATEIO COMAJA VIDEOMONITORAMENTO OUTUBRO/2026		497,12
28/10/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4599/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			497,12
TOTAL		2.982,72	1.988,48	1.988,48
SALDO A PAGAR				994,24