| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
| Número do empenho: | 4599 | Data de lançamento: | 28/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho consorcios | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | RATEIO COMAJA VIDEOMONITORAMENTO | 497,12 | 2.982,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | RATEIO COMAJA VIDEOMONITORAMENTO | 2.982,72 | ||
| 28/07/2026 | RATEIO COMAJA VIDEOMONITORAMENTO, JULHO/2026 | 497,12 | ||
| 29/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4599/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 497,12 | ||
| TOTAL | 2.982,72 | 497,12 | 497,12 | |
| SALDO A PAGAR | 2.485,60 | |||
