| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CORNELLI RADIADORES NILTON CESAR CORNELLI |
| Número do empenho: | 4601 | Data de lançamento: | 28/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CANOS | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | CAIXA DE PLASTICO | 220,00 | 220,00 |
| 5.00 | ADTIVO Finalidade: REF PAG DE PÇAS TROCADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CARGO 2224 | 30,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | CANOS CAIXA DE PLASTICO ADTIVO Finalidade: REF PAG DE PÇAS TROCADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CARGO 2224 | 550,00 | ||
| 28/07/2026 | Conforme DANFE Nº 890/67776542; REF. EMPENHO 4580/2026 10368 - CORNELLI RADIADORES NILTON CESAR CORNELLI | 550,00 | ||
| 05/08/2026 | Pagamento de Empenho 4601/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
