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Exercício: 2026
Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4613	Data de lançamento:	28/07/2026
Tipo de empenho:	Empenho consorcios
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS TURISMO
Conta de Despesa:	3171.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	RATEIO COMAJA, TURISMO	841,77	5.050,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2026	RATEIO COMAJA, TURISMO	5.050,62
28/07/2026	RATEIO COMAJA, TURISMO, julho/2026		841,77
29/07/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4613/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			841,77
14/08/2026	RATEIO COMAJA, TURISMO, JULHO/2026.		841,77
25/08/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4613/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			841,77
29/09/2026	RATEIO COMAJA, TURISMO SETEMBRO/2026		841,77
30/09/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4613/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			841,77
27/10/2026	RATEIO COMAJA, TURISMO OUTUBRO/2026		841,77
28/10/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4613/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			841,77
TOTAL		5.050,62	3.367,08	3.367,08
SALDO A PAGAR				1.683,54