| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
| Número do empenho: | 4613 | Data de lançamento: | 28/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho consorcios | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3171.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | RATEIO COMAJA, TURISMO | 841,77 | 5.050,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | RATEIO COMAJA, TURISMO | 5.050,62 | ||
| 28/07/2026 | RATEIO COMAJA, TURISMO, julho/2026 | 841,77 | ||
| 29/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4613/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 841,77 | ||
| TOTAL | 5.050,62 | 841,77 | 841,77 | |
| SALDO A PAGAR | 4.208,85 | |||
