| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JORGE ADRIANO RIBEIRO 61158391000 |
| Número do empenho: | 4617 | Data de lançamento: | 28/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 51 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 39.00 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO INTERNA E EXTERNA NOS PREDIOS PUBLICOS, REPAROS NAS INSTALAÇOES, TROCA E INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DJUNTORES E TOMADAS, TROCA DE CABO, TOMADAS E CAIXAS ELETRICAS NOS POÇOS DO MUNICIPIO. Finalidade: REF PAG DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL | 25,00 | 975,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO INTERNA E EXTERNA NOS PREDIOS PUBLICOS, REPAROS NAS INSTALAÇOES, TROCA E INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DJUNTORES E TOMADAS, TROCA DE CABO, TOMADAS E CAIXAS ELETRICAS NOS POÇOS DO MUNICIPIO. Finalidade: REF PAG DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL | 975,00 | ||
| 28/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/35; REF. EMPENHO 4617/2026 14516 - Jorge Adriano Ribeiro 61158391000 | 975,00 | ||
| 30/07/2026 | Pagamento de Empenho 4617/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 975,00 | ||
| TOTAL | 975,00 | 975,00 | 975,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
