| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
| Número do empenho: | 4660 | Data de lançamento: | 30/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - MARIA DO ROSÁRIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Comaja Finalidade: Ref fornecimento de exames, consultas e procedimentos a pacientes sus da sms, via consórcio do Comaja. | 77.849,01 | 77.849,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | Comaja Finalidade: Ref fornecimento de exames, consultas e procedimentos a pacientes sus da sms, via consórcio do Comaja. | 77.849,01 | ||
| 30/07/2026 | Conforme Recibo Nº 514; REF. EMPENHO 4660/2026 4716 - COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI | 77.849,01 | ||
| 05/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4660/2026 - REF. JULHO/2026 COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI - 4716 | 77.849,01 | ||
| TOTAL | 77.849,01 | 77.849,01 | 77.849,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
